Hej Lotta,Jag tror Bokadirekt menar att du ska lägga det på t.ex 2421 Ej inlösta presentkort i första konteringen. Då bokas det upp en skuld på ett 24-konto. Det är ungefär som att boka en leverantörsfaktura på 2440 och sedan boka bort den när betalningen av leverantörsfakturan sker.I detta fall visas 24xx i debet när presentkortet löses in och således bokas "skulden" bort och beloppet läggs istället på momsen och försäljningen.Du ska inte göra en leverantörsfaktura utan gör enligt nedan.Du matchar pengarna in som en händelse viakassa- och bankhändelsernär pengarna kommer in på ditt företagskonto. Välj att matcha motÖvrig insättning-Egen kontering och kontera enligt deras första förslag.När kunden löser in presentkortet gör du en manuell verifikation som bokar bort skulden enligt kontering nummer två:)Hoppas detta gav dig lite mer kött på benen.Ha det gott!/Sofia