Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Har fått leverantörsfaktura från Fora. Men senare kommit överens om en avbetalningsplan och denna avbetalningsplanen kommer att betalas till en annan bank.Jag har bokfört på följande sätt, beskrivning nedan men är osäker ifall det är korrekt eller inte.Har bokfört fakturan som en leverantörsskuld och sedan betala varje månad enligt avbetalningsplanen som jag har fått från en annan bank. Då kommer jag bokföra mot konto 2440. Men det jag är osäker på är att momsen kommer nu bli denna månaden, kan det vara så? Använder kontantmetoden. D K2440 x2641 x2951 x2959 x8422. x
Momskodsfältet ska vara tomt för inköpta varor och tjänster från Sverige. Det är endast vid inköp från utlandet som en momskod kan bli aktuell.
Tack för hjälpen!
Förlåt, jag förstår fortfarande inte. Efter att jag betalat ut lön till den anställde med utlägget (på konto 7699), ska jag då göra en manuell verifikation och boka bort kostnaden från 7699 och i samma veva lägga in momsen? Eftersom att momsen inte syns på utlägget vid löneutbetalningen vet jag inte hur jag kommer vidare. Hela summan hamnar i dagsläget på 7699 för min del.
Awesome