Hej igen!
Ah okej, så då måste det varit en feldragning. Om du inte har månadsmoms så kan du bokföra hela köpet först mot inköp tjänst utanför EU med fiktiv moms som du kan läsa om här, och sedan bokför du återbetalningen mot samma konton fast tvärtom så det krediteras och kommer därmed få rätt belopp på kontot och rätt fiktiv moms. Om du har månadsmoms så är det bättre att du får det rätt från början, och hanterar den del som är rätt som inköp tjänst och den del som de drog för mycket som en fordran. Dvs som följande:
1930/2440 med 1153,66 i kredit
4531 momskod 22 (25%) med 922,92 i debet
2614 momskod 30 (25%) med 230,73 i kredit
2645 momskod 48 med 230,73 i debet
1684 med 230,74 i debet
När återbetalningen sker:
1930/2440 med 230,74 debet
1684 med 230,74 i kredit
På så sätt får du rätt inköp i rätt månad och redovisat att de felaktigt dragit för mycket pengar som sedan återbetalas. I och med att det var en feldragning så bör själva kontoutdragen räcka som underlag, då det inte var själva köpet som krediterades.
Ha det fint!
Josefine
