Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej Pia! I det här fallet har din leverantör dragit av 25 öre på fakturan, alltså något som räknas som en intäkt. Konto 3740 är ett intäktskonto men när du själv fakturerar och drar av öresavrudning använder du samma konto fast i debet. Jag antar att det är varför det är lite förvirrande. Lättast tycker jag det är att ställa upp verifikationen och vänta med öresavrudningen till sist. Debet- och Kreditkolumnen ska balansera så det gör det enklare att avgöra var öresavrudningen ska hamna. Med dina siffror skulle en verifikation se ut såhär: 2440 kredit 656,00 6530 debet 525,00 2641 debet 131,25 3740 kredit 0,25
Hej hej! I de större varianterna av Administration där vi har funktionalitet för kundreskontra och kravhantering så föreslår vi följande konton vid dessa händelser. Dröjsmålsränta - konto 8310 Påminnelseavgift och förseningsavgift (kravavgift) - konto 3999. När det gäller kontantuttagsavgift så är jag lite osäker på vad man brukar använda. Det borde passa bra att använda konto 3999 även här. När man tittar på bas.se och på kontoplanen BAS 2013 heter kontot 3999 - Övriga rörelseintäkter, vilket innefattar en hel del.
Hej! När du startar ditt bolag gör du en insättning av av eget kapital i form av aktiekapital. Aktiekapitalet kan bestå av både pengar och andra tillgångar. Men om vi för enkelhets skull tänker oss att det endast består av pengar konterar du insättningen på följande sätt: 1930 Debet 2081 Kredit När sedan aktiekapitalet används för att betala firmans utgifter så är det konto 1930 som används i konteringen. Saldot på 2081 rör man endast i undantagsfall, till exempel vid emissioner eller vid beslut om nedsatt aktiekapital. Om du har köpt inventarier blir konteringen därför: 1930 Kredit 1221 Debet 2641 Debet (ev moms på inköpet)
Stort tack Pär!
Hej! Det lättaste är att du tittar på din verifikation i slutet av 2012 där du bokförde kostnaden. Sen 2013 är det egentligen bara att vända på den verifikationen. Exempel: Om du i december 2012 gjorde en verifikation 2910 kredit 125 919 7010 debet 125 919 så gör du i januari en omvänd verifikation 2910 debet 125 919 7010 kredit 125 919. Det som händer är att 2012 har du ökat dina lönekostnader och bokat upp en skuld på 2910. 2013 betalar du ut lönen och ökar då upp kostnaden på 7010. Med den omvända verifiikationen bokar du bort kostnaden 7010 och skulden på 2910. Vilket gör att löneutbetalningen i januari inte påverkar några lönekostnader 2013. Hoppas att du är med på hur jag menar, annars får du återkomma så förklarar jag ytterligare!
Banner