Hej,
När vi betalar ut privata utlägg för tex resekostnader så vill vi såklart kunna lyfta momsen för detta.
Jag har testat att lägga upp 2 rader med löneart 1223 en med beloppet för moms och en med beloppet exkl moms. Jag har sedan manuellt ändrat konto på den med momsbeloppet till konto för ingående moms.
När jag sen klarmarkerar och ska bokföra så verkar programmet automatiskt ändra tillbaka till det konto som är förvalt för lönearten och hela beloppet hamnar då på samma konto.
Är det någon inställning som jag missat att göra?
Mvh
Jennifer
Löst! Gå till lösning.
Hej JenCam!
Jag har testat hos mig nu och det verkar inte fungera riktigt som förväntat att byta bokföringskonto på lönerader. Detta är nu rapporterat till utvecklingsavdelningen. Tack för att du upplyste oss om detta.
//Tinna
Hej! Ledsen för sen återkoppling, men detta är löst sedan en tid tillbaka!
Hej Jennifer!
Tack för att du hörde av dig till oss i forumet.
Jag skulle rekommendera att du i stället använder löneart 1223 Utlägg resekostnader endast för själva utlägget och sedan använder du löneart 1235 Moms ingående för att ta upp momsen. Prova det så hoppas jag att det blir som du önskar annars är du alltid välkommen att höra av dig.
Ha en fin dag
//Tinna
Hej,
Problemet blir väl då att den anställda får ytterligare en rad på sitt lönebesked och manuellt måste räkna fram om hen fått rätt utbetalt för sina utlägg. Vissa kan ju ha flera typer av utlägg under en månad.
/Jennifer
Hej JenCam!
Jag har testat hos mig nu och det verkar inte fungera riktigt som förväntat att byta bokföringskonto på lönerader. Detta är nu rapporterat till utvecklingsavdelningen. Tack för att du upplyste oss om detta.
//Tinna
Hej! Ledsen för sen återkoppling, men detta är löst sedan en tid tillbaka!
Tack, då ska jag testa detta vid nästa lönekörning
Vänligen
Jennifer
Copyright 2023 Visma Spcs. All rights reserved.