Inbetalning från anställd - Tabellbrutto, vilket belopp ska anges - Och betalas in?

[Fd medlem]

Det har i samband med ord.lönekörning uppstått skuld på en anställd:

1.Tabellbrutto skuld (7353kr)
2.Nettoskuld (1395kr)
3.Den anställde ska betala in totala skulden till oss. Enligt supporten belopp Tabellbrutto + Nettoskulden = 8748kr).
Vilket belopp ska vi då ange på löneart: 8910 Inbetalning tabellbrutto?
8904 Inbetalning nettoersättning?

Tacksam för snabb återkoppling!

Mvh,Karin

[Jesper Fogelström]

Hej Karin! 

Du kommer behöva skapa en inbetalning från anställd för respektive skuld eftersom programmet inte tillåter att man använder båda. Lönearterna du skrev går bra att använda för att betala av skulden. I vår skrivna hjälp Inbetalning från anställd beskriver vi exakt hur du ska gå tillväga för att lägga upp det rätt. 

Tack på förhand! 

[Fd medlem]

Hej igen, tack för svar.

Det hjälpte, men inte till hela lösningen då jag inte får ihop bokföringen.

Dvs. punkt 1 + 2 skapades automatiskt i Visma i samband med ord.lönekörning. För att kunna säga rätt belopp till vår anställde vad han skulle betala in ringde jag er. Då sa man att belopp att betala in skulle vara 8748kr, dvs. Lönearten för tabellbrutto + nettoskulden.

Vi har nu fått in 8748kr och jag förstår att jag måste göra två inbetalningar, vilket jag också gjort.
Vad skulle ni ange som belopp på löneart 8910 resp. 8904?
Jag har tagit hänsyn till skatt, och det är här det blir "fel" för mig i den fordran jag har på den anställde i bokföringen.

Tacksam om ni kan svara snabbt, alt. ringa mig. Kundnr: 252546

Mvh,Karin

[Fd medlem]

Hej Karin,

När du skapar ny lönekörning och väljer Inbetalning från anställd gör du följande.

1. På löneart 8910 - ska du ange beloppet för tabellbrutto (7353 kr) - du ska också reglera skatten med löneart 2204.
Mellanskillnaden är den summa som betalats in av den anställde.

2. På löneart 8904 är det nettobeloppet (1395 kr) som ska registreras.

Hoppas detta hjälper dig att komma vidare

Ha en fin dag
/Susan

[Veronica7]

När jag registrerar "inbetalning från anställd" blir det 10% av inbetalningen som bokförs som arbetsgivaravgifter på bokföringsordern och bokas upp som skuld. Förstår inte var det kommer ifrån, tycker inte det borde bli något annat än 1930/1610 på det. Supporten hänvisade mig hit 🙂 hoppas nån kan förklara det för mig. Tack för förhand.

[Tinna Gunnarsson]

Hej @Veronica7 

Välkommen som ny forummedlem. 

Detta är svårt att svara på i forumet då vi inte kan se specifikt hur det ser ut hos dig. 

Generellt sett blir det så att på den lönekörningen där skulden uppstår görs en bokning på Arbetsgivaravgifterna exempelvis på kontona 2731 och 7510. När du sedan gör en inbetalning från anställd och bokar bort skulden så bokas denna arbetsgivaravgift tillbaka på samma konton.

Mycket mer än så är svårt att lösa via forumet. Vill du att vi kikar vidare på det rekommenderar jag att du bokar en tid hos våra lönespecialister som du hittar här. 

Trevlig helg

/Tinna