Hej!
har nu i efterhand noterat att för en leverantörsfaktura gällande redovisningstjänster så bokförde jag det på fel konto 🙄. Det blev enligt följande:
| Konto | Debet | Kredit |
| 2440 | | 7088,00
|
| 2641 | 1417,50 | |
| 2650 (felaktigt) | 5670,00 | |
| 3740 | 0,50 | |
Konto 2650 (Redovisningskonto för moms) är ju helt fel och skulle vara konto 6530 (Redovisningstjänster).
Nu kan jag inte korrigera detta längre, hur går jag tillväga?
Skall jag skapa en bokföringsorder och boka om enligt:
| Konto | Debet | Kredit |
| 2650 | | 5670,00 |
| 6530 | 5670,00 | |
Och så skriver jag en beskrivning som lyder "Korrigering pga felaktigt konto"?
Tacksam för hjälp!
//Adde
