Jag har en obetald leverantörsfaktura och en betalning med lägre belopp än fakturans. Utbetalning 102 kr, fakturans belopp är 374, så diff på 272 måste åtgärdas.
Det blev suddigt, men det är alltså fönstret där jag vill matcha händelsen och valt Betalning av leverantörsfaktura. Rutan längst ner till vänster: Betalt belopp, markerad med röd stjärna. Om jag låter beloppet 102 ligga kvar oförändrat så kan jag välja antingen Övrig insättning eller Övrigt uttag. Det finns ingen självklarhet i att man måste skriva över beloppet i den nämnda rutan med hela fakturabeloppet.
Så det är visst som jag säger.