Hej!
Jag har bokfört en leverantörsfaktura och ska nu bokföra att den är betald.
Här är vad jag inte förstår:
När jag har bokfört en leverantörsfaktura så har jag möjligthet att klicka på "Åtgärder" och sedan välja "Betalning". Sedan får jag välja datum och belopp för att kunna bokföra.
Är detta rätt sätt att bokföra en betald faktura på? För att jag såg ett annat inlägg på forumet då någon skrev:
När leverantörsfakturan sedan betalas bokförs det
2440 debet
1930 kredit
Betyder detta att jag måste gå in i Bokföring - Verifikationer - Ny Verifikation och sedan bokföra som ovanstående?
Tacksam för svar!
