Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Bokföra KFM-avgift

Jag håller på med mitt bokslut i eEkonomi och har 2 problem:

1) Jag har hittat en faktura som är betald men bokförd mot 1910, kontant betalning, det ska vara 1930. I normala fall gör man en kredit på samma datum och gör en ny faktura, MEN, det datumet är låst i bokföringen. Hur löser jag detta? 

2) Jag har en faktura från Visma Colectors på  "KFM-avgift betalningsföreläggande"
Vilket konto ska den bokas på?

Tack på förhand
Micke

4 SVAR 4
Elena_5
MEDLEM

Hej!
1)Du skaffa korrigerings verifikation med datum är sista dag av årsslut och kontera
 1930/D och 1910/K
2) 1930/K  6992/K och 8423/K

Med vänlig hälsning
Elena
Fd medlem
Inte tillämpbar

Tack,

Angående nr 2, ska det verkligen vara kredit på alla konton?
Moa Lundberg
CONTENT PRODUCER

Hej Micke!

Eftersom det sker en utbetalning från ditt företagskonto ska 1930 krediteras. Som motkonto avseende avgiften kan du använda konto 6062 Inkasso och KFM-avgifter, i debet. Kontot ligger som standard inaktivt i eEkonomi. Du kan aktivera det under Inställningar - Kontoplan. Bocka i Visa även inaktiva poster och sök på kontot. Klicka på kontot och välj Redigera. Bocka i Aktiv och Spara.

Ha en bra dag!

/Moa
Elena_5
MEDLEM

Tack, Moa