Hej!
Vi har krediterat en del av en kundfaktura, men nu har kunden betalat hela första fakturan och sedan även som en liten bonus betalat krediten som att det var en vanlig faktura. 🙂
Alltså, säg att originalfakturan var på 15000 och krediten var på 1000 kr, kunden ska ju då betala 14000 men har istället gjort två betalningar om 15000 + 1000, alltså 2000 kronor för mycket.
Jag har nu gjort en överföring tillbaka till deras konto, i överenskommelse med kunden, men hur bokför jag nedan korrekt?
Det ligger alltså en "obetald" kreditfaktura hos oss + en inbetalning (på kreditfakturans summa) i vårt bankflöde + en utbetalning från oss till dem.
Finns det något smart tips på hur jag kan tänka? 🙂 Tacksam för hjälp - som vanligt!
