Hej Tom!
Vi har en funktion där du kan göra en manuell reskontrabokning av dina fakturor du skapat utanför programmet, detta gör du via en manuell verifikation. När verifikationen bokförs visas fakturan som obetald i listan för Kundfakturor under Försäljning och du kan bokföra betalningarna som vanligt. Jag gör en steg för steg lista nedan så som jag tänker du kan göra.
1. Börja med att gå till Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter och markera Använd reskontrabokning av fakturor - Spara.
2. Du skapar verifikationen under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. I vårt skrivna hjälpavsnitt Gör manuell reskontrabokning av fakturor finns instruktioner om hur du gör verifikationen. Eftersom husarbetet är en tjänst så bokförs det normalt på konto 3041 - Försäljn tjänst 25% sv och momsen på konto 2611 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%. Har du någon annan försäljning på fakturan ska detta också specificeras.
3. När själva försäljningen/verifikationen bokförd så finns "fakturan" under Försäljning - Kundfakturor. Om jag förstod det rätt så var kundens del redan betald, nästa steg är då att bokföra den betalningen. Känns som att du har koll på den biten eftersom du kan hantera detta som en normal kundfaktura men om inte så rekommenderar jag att du gör det via Kassa och bankhändelser. När du får betalningen från skatteverket bokför du även denna på samma sätt.
Jag tror och hoppas att detta kommer lösa din fundering. Känns något oklart så är det bara att återkomma. 🙂
Ha en fin dag!
/My
