Under perioden för byte av bokförings program har två kundfakturor försvunnit så det finns inga verifikat i E-ekonomi för matchning mot bankhändelser. De absolut flesta verifikaten har importerats men två kundfakturor saknas.
Eftersom att jag har E-fakturering mot kund så tänkte jag att det bästa är att skapa upp verifikat för respektive fakrura och ytterligare ett för respektive inbetalning men när jag påbörjade det fick jag ett popup meddelande om att jag inte bör göra verifikat utan att det ska göras som ny faktura.
Jag är orolig för att fakturan kommer att skickas igen om jag skapar ny faktura i programmet.
Vilken procedur är rätt för detta i eekonomi?
/Cricka
