Registrera dig
Logga in
Mina produkter
Logga in
för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
Hitta kategorier
Visma eEkonomi
Översikt eEkonomi
Frågor & funderingar
Användartips
Nyheter
Kända fel
Driftinfo
Bokföra resor för anställda och leverantörer - Vis...
Alternativ
Prenumerera på RSS-flöde
Markera inlägget som nytt
Markera ämnet som läst
Pinna detta Inlägg för min användare
Bokmärke
Prenumerera
Inaktivera
Utskriftsvänlig sida
Hela forumet
Hela området
Frågor
Användartips
Användare
avbryt
Aktivera förslag
Med automatiska förslag får du snabbt specifika sökresultat eftersom möjliga matchningar föreslås vartefter du skriver in ordet.
Visar resultat för
Visa
endast
|
Sök istället efter
Menade du:
Support
Fd medlem
Inte tillämpbar
2017-07-11
13:43
Markera som ny
Bokmärke
Prenumerera
Inaktivera
Prenumerera på RSS-flöde
Markera
Skriv ut
2017-07-11
13:43
Bokföra resor för anställda och leverantörer - Visma eEkonomi
Hur bokför jag resor i bokföring för anställda och leverantörer , under vilket konto nummer eller art nummer lägger man
Alla Forum-ämnen
Tidigare ämne
Nästa ämne
4 SVAR
4
Fd medlem
Inte tillämpbar
2017-07-11
14:33
Markera som ny
Bokmärke
Prenumerera
Inaktivera
Prenumerera på RSS-flöde
Markera
Skriv ut
2017-07-11
14:33
Om du menar deras resekostnader och att företaget bekostar dem;
58xx -kontogrupoen
Mikael Pettersson
Fd medlem
Inte tillämpbar
2017-07-11
15:27
Markera som ny
Bokmärke
Prenumerera
Inaktivera
Prenumerera på RSS-flöde
Markera
Skriv ut
2017-07-11
15:27
Vi betalar alltså deras logi . 58 XX?
Fd medlem
Inte tillämpbar
2017-07-11
15:29
Markera som ny
Bokmärke
Prenumerera
Inaktivera
Prenumerera på RSS-flöde
Markera
Skriv ut
2017-07-11
15:29
du menar 5800 , resekostnader ?
Fd medlem
Inte tillämpbar
2017-07-11
15:35
Markera som ny
Bokmärke
Prenumerera
Inaktivera
Prenumerera på RSS-flöde
Markera
Skriv ut
2017-07-11
15:35
Ja eller de underkonton i gruppen som finns i program
5830 hotell, logi om du vill dela upp
Mikael
Skicka svar
Support