Har betalat ett hotell i Tyskland med mitt företagskort som kunden jag jobbar hos ska betala. Om jag bokför kostnaden som utlägg kund 1681 i debet och sen 1930 i kredit eftersom pengarna har dragits från företagskortet. När jag sen på fakturan till kund lägger in utlägget med ett nytt artikelnr så kommer utlägget att bokföras som tjänster med 25% moms och bokförs då på kontot 3041 (Försäljn tjänst 25%). Hur gör jag sen när fakturan är betald för att boka bort utlägget till kund som ligger kvar på konto 1681? Jag måste väl boka bort det konto på något sätt eftersom annars ser det ut som kunden är fortfarande skyldig mig pengar.
Den här frågans innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 2022-05-23.
