Bokföring faktura vid kontantmetoden - eEkonomi

[Paulina]

Jag bokför enligt kontantmetoden och skapar mina fakturor till kunderna i Visma. När jag tittar igenom transaktionsanalysen så bokförs enstaka fakturor under 1510 medan merparten bokförs först vid inbetalningen. Jag förstår inte vad detta beror på då jag alltid gör på samma vis när jag skapar en faktura. Det här ställer till det lite vid bokslutet.

[KjellP]

Det är nog så att de fakturor som hamnar på 1510 är inte betalda av kund vid årsskiftet.
Vid årsskiftet ska man bokföra alla utestående fakturor som en intäkt som hör till bokföringsåret och sedan kontera dem som en fordran på 1510.
Samma sak gäller de inköp som gjorts till företaget där fakturorna inte betalts före årsskiftet så bokför man dem som en kostnad och den utestående skulden lägger man på 2440 - leverantörsskulder.