Hej,
Har fått lite problem nu när jag går igenom checklistan inför min årsredovisning, då saker och ting ska låsas.
Iaf, när man kollar på checklistan så kommer man till fliken värdering av leverantörsfakturor.
Den säger att Det finns obetalda leverantörsfakturor per 2019-12-31. Är det någon av dessa som du vet att du inte kommer att betala t.ex. på grund av en tvist med leverantören?
Vad jag kan se, så är det två fakturor som är betalda men som ses som obetalda, är det en bug? Dessa fakturor har blivit matchade mot bankhändelser och därmed inga problem. Dem är betalda.
Men programmet föreslår det här, Gör så här: Begär en kreditfaktura från leverantören med det belopp och tillhörande moms som inte skall betalas. Vill inte leverantören kreditera fakturan kan du flytta beloppet, med en manuell verifikation, till konto Tvistiga leverantörsfakturor (2445).
Jag kommer behöva att någon tittar på det här. Någon som vet bättre?
Mvh Felipe
Den här frågans innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 2022-09-16.
