Hej och välkommen till forumet!
Hur har du registrerat den dubbla utbetalningen i programmet? Jag uppfattar det som om du inte kommer att få tillbaka pengar från din leverantör utan att du helt enkelt har pengarna innestående hos dem och detta är anledningen till att du har fått en faktura på noll kronor. I programmet Visma eEkonomi har du ingen möjlighet att registrera en faktura på noll kronor men jag ska visa hur du gör nedan.
Du har fått en leverantörsfaktura på t ex 100 kr och lagt in den i eEkonomi. Du har dock råkat betala 200 kr.
1. Du registrerar utbetalningen på 200 kr via Kassa och bankhändelser - Matcha.
2. Välj först att matcha mot Betalning av leverantörsfaktura. Välj fakturan det gäller.
3. Nu kommer du ha ett Belopp kvar att stämma av nere till höger på 100 kr. Klicka på Ny bokföringshändelse. Du ska nu matcha resterande belopp.
4.Bokför mot Övrig uttag/Egen kontering och plocka upp samma konto som du konterade leverantörsfakturan mot - här menar jag kostnadskontot för telefoni 62xx.
Om det är så att du istället ska få tillbaka pengarna så kan du följa vårt användartips Hantera överbetalning av fakturor i Visma eEkonomi
Hoppas att detta kan hjälpa dig och har du några följdfrågor eller funderingar så är du alltid välkommen att höra av dig.
/Tinna
