Hej,
jag är helt ny i visma eEkonimi och skapade hyresfakturor åt en kund. Det jag missade vara att göra artikelkontering på hyra, utan jag använde varor som en artikelgrupp utan moms.
Nu när hyresintäckter har blivit inbetalade, så när jag bokför hamnar kreditsumman på konto 3054 - Försäljn varor sv momsfri istället för 3911 - Hyresintäkter.
Hur löser jag detta med de fakturor som redan är inbetalda? Ska jag göra matchningen så hyresintäkterna fortsätter hamna på 3054 och sedan göra en ny verifikation där jag föröver pengarna från 3054 till 3911?
Är tacksam för all hjälp jag kan få.
Mvh
Linnéa
