När jag skapar en ny kundfaktura och väljer en kund, så vill jag att denna kunds försäljningsbelopp går direkt in på 1930 och inte 1910...
Jag har gått in på "redigera kund" och under betalning har jag ändrat till primär konto - som under inställningar pekar på 1930...
Varför gör den så...?
Hoppas någon kan hjälpa ?
Om det nu inte går att lösa vad är då det korrekta sätt att "flytta" pengarna från 1910 till 1930 bokföringsmässigt ?
Tack.