När jag registrerar en leverantörsfaktura kommer i regel konton upp som användes vid förra registreringen. För vissa leverantörer är det här direkt olämpligt, t.ex. i de fall det handlar om fakturor från kreditkortsgivare så är inköpen mellan dom olika tillfällena aldrig samma.
Som det är idag har vi tio anställda som får månadsfakturor på allt dom har handlat med betalkort, det resulterar i bokföringsrader på cirka 20 rader per kort som för varje tillfälle är unika. Idag måste jag sitta och manuellt radera alla förslagskonton som kommer upp vilket tar onödig tid.
Jag skulle därför vilja föreslå att det på en leverantör ska gå att bocka för om förslagskonton inte ska användas. Det skulle underlätta väldigt mycket.
