Hej och tack för svaret.
Jag har nu istället belastat konto 2893 istället för 5619 när jag lägger upp min leverantörsfaktura under Inköp. Det verkar helt klart smidigare.
Nu har jag ju dock på den förra fakturan belastat konto 5619 och gjort ett avdrag på lön. Däremot så tror inte att det kontot användes vid nettolöneavdraget. Här är de verifikationer som det handlar om:
UTBETALNING TRÄNGSELSKATT
5619 - Övriga personbilskostnader D356,00
1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto K356,00
LÖNEBESKED
2790 - Övriga löneavdrag K356,00
Skall jag göra en manuell verifikation för att rätta till detta? Är denna korrekt:
5619 K356
2893 D356
?