Hej
Jag har som konsult i eget bolag påbörjat ett nytt kunduppdrag som jag levererar till slutkund genom en större partner. Denna partner har en portal där jag som konsult registrerar alla timmar. I slutet på månaden skall man skicka in dessa timmar och då skapas det samtidigt två fakturor; En från partner till slutkund och en från mitt bolag till partner. Jag ska alltså inte skicka någon egen faktura (från eEkonomi) till dem då fakturan från deras system blir mitt bolags officiella faktura.
Hur ska jag hantera sådana fakturor i Visma eEkonomi? Jag mener mig ha sätt att det finns någon setting någonstans för att acceptera sådana utgående fakturor från externa system, men jag hittar inte denna nu när jag letar.
Mvh
Frank Mortensen
Managon AB
