Hej @JohannaG1!
Du kan korrigera detta genom att gå in under Kassa- och bankhändelser sedan fliken Periodens bankhändelser, välj rätt period och leta upp rätt bankhändelse för inbetalningen. Om du klickar sedan på bankhändelsen så har du alternativet Ångra matchning. Då kan du sedan gå in under Försäljning - Kundfakturor för att leta upp fakturan under Alla fakturor och få upp alternativet Ångra faktura under Åtgärder. Då skapas det upp korrigeringsverifikationer för både fakturan och inbetalningen. Sedan skapar du bara om fakturan på nytt med rätt artikelkontering och matchar om bankhändelsen. Detta för att kunna lättare kunna se i framtiden att korrigeringar har skett på fakturorna/verifikationerna. Alternativet är att annars skapa upp en manuell verifikation och boka om från 3058 mot 3048.
Hör av dig om du har några frågor eller funderingar så hjälper vi dig.
// Anton
