Huvudregeln är att du rättar i den period du upptäcker felet. Dvs du skapar antingen en ändringsverifikation från den ursprungliga och lägger denna i nuvarande månad (då har du bra spårning) eller också gör du en manuell verifikation i nuvarande månad och konterar om inköpet.
Jag försökte göra en manuell verifikation i nuvarande månad men då poppar ett varningsmeddelande upp som säger att det inte är rekommenderat att göra en manuell verifikation.
Det går att gå förbi den varningen (den dyker upp då du antagligen använder konton som vi rekommenderar att man bokför via Kassa- och bankhändelser men det går som sagt fint att gå förbi den).
