Hej,
En kund till mig har betalat in det dubbla instället för det fakturerade beloppet. Låt oss säga att det fakturerade beloppet uppgick till 10 000 kr med omvänd moms. Kunden av misstag betalade in 20000kr.
Då jag fick in betalningen bokförde jag 10 000 kr mot fakturan som denna inbetalningen avsåg. Nu har jag betalat tillbaka de 10 000 kr till kunden som denne betalat till mig av misstag. Dock återstår frågan om och i så fall hur jag skulle ha bokfört detta i visma eEkonomi. (Ange gärna eventuell konton för varje steg). Denna misstagsinbetalning skedde i maj, kommer jag behöva låsa upp nån månad? Är det rätt att göra så?
Tack på förhand.
