Jag har haft ett belopp på 2641 som fallit utanför momsredovisningsfunktionen och har visats under Kontoanalys, men aldrig plockats upp av senare momsredovisningar. Efter flera momsperioder försökte jag nolla 2641 genom att skicka en rättelse till SKV. De gjorde en utbetalning som jag krediterade mot 2641. Detta bokfördes under en momsperiod som redan var stängd, för att det inte skulle påverka nästa.
Tidslinje:
2021-04: Momsredovisning januari-mars 2021
2021-04: Faktura för mars bokförs sent, 2641 ökar
2021-04: Företaget startas om pga. felaktigt räkenskapsår, verifikationer importeras i nya företaget
2021-07: Momsredovisning april-juni fångar inte upp den importerade verifikationen med 2641
2022-01: Beloppet ligger fortfarande kvar på 2641, jag rättar momsredovisningen (januari-mars 2021) hos SKV och de beslutar om en utbetalning som bokförs:
- 2641 (kredit) 876
- 1630 (debet) 876
Själva utbetalningen:
- 1930 (debet) 876
- 1630 (kredit) 876
2022-04: Momsredovisning januari-mars 2022, nu räknar programmet fortfarande in beloppet -876 på 2641, fast det är bokfört i december 2021.
Vad har jag gjort för fel, och hur kan jag rätta till det?
Innehållet i denna tråd är verifierat av Visma Spcs 22-12-07
