Jag bokförde en faktura från ny leverantör (i Norge) och la av misstag in SEK som valuta. När betalningen gjordes (manuell betalning) stämde naturligtvis inte beloppet. Då gjorde jag en kreditfaktura för att få bort den första fakturan, gick in i leverantörsregistret och ändrade valutan till NOK samt bokförde fakturan igen, fast nu med ett tillägg i fakturanumret för att hålla isär den från den ursprungliga versionen. När jag sedan ska bokföra betalningen går det inte att få upp fakturan i listan över obetalda fakturor. Om jag däremot går in i leverantörsfakturalistan via huvudmenyn så finns fakturan där och är noterad som obetald. Hur kan jag lösa detta så att jag kan bokföra betalningen?
