Hej,
Har man en stor insättning under kassa- och bankhändelser går det alldeles utmärkt att matcha detta mot flera kund- och leverantörsfakturor.
Skillnaden blir att programmet inte själv kommer föreslå vilken faktura det ska matchas mot då beloppet inte kommer stämma överens med en händelse.
Man får då välja att
Matcha - som bokföringshändelse väljer du
Inbetalning av kundfaktura och sen väljer du faktura i rullmenyn. När man har valt den första så dubbelkollar du betalt belopp och sen klickar man längst ned på knappen
Ny bokföringshändelse och kan fortsätta sitt urval i menyerna högst upp.
Så här fortsätter du tills hela beloppet är avstämt och då väljer man
Bokför.
Då du skriver att det är en bankgiroinbetalning som du får i klump så tänker jag att ni kanske kan lösa detta problemet genom att
Importera en återrapporteringsfil och på så sätt få de transaktioner som ingår i klumpsumman specificerade.
Ha en bra dag!
/Cecilia
