Hej!
Såhär ligger det till:
När jag har bokfört betalda fakturor har det hamnat som 2440 och 1920 i bankhändelser. Enligt Visma var detta fel då jag inte använder mig av plusgiro alls. Jag blev hänvisad till att skapa upp ett nytt Bankkonto som jag döpte till Företagskonto och valde rätt Bokföringskonto (dvs 1930) och gjorde det till det primära kontot.
Nu ska jag enligt Visma supporten kontera om från 1920 till 1930. På 1920 har jag 4 bankhändelser men har ingen som helst aning om hur jag gör detta.
Supporten skrev såhär:
Redan skapade verifikat kommer inte att justeras utan de måste konteras om manuellt mot 1930 istället om man vill byta. Har du lagt in Kassa o Bankhändelser mot det som låg med Bokföringskontot 1920 så kommer du böehva skapa om dom mot 1930 för att det ska bli korrekt.
Kan någon förklara hur detta görs?
