Korrigera leverantörsfaktura, har angett fel konto

[Fd medlem]

Har råkat ange konto 1930 på några leverantörsfakturor istället för konto 6800 som det bör vara.

Detta medför att mitt saldo inte stämmer mot banksaldot.

Hur gör jag för att korrigera detta i Visma? Momsen är redan inbetald för vissa av dessa händelser så tänkte göra en korrigering för samtiliga.

[AnnicaL]

Du får göra rättelsen med en manuell verifikation om du inte kan ångra fakturorna och göra om dem med rätt konto. 

[Pacsac]

TIPS: Om man har bankkoppling skall man låsa bankkonto och leverantörskonto från manuell kontering.

Då slipper man att stämma av dessa konton