Kreditera leverantörsfaktura

[birgit68]

Hejsan och god fortsättning 

jag har lagt in en leverantörs faktura precis som vanligt men senare kommer en ny faktura 

så jag går in på banken och stoppar betalningen (då det var en större summa ) 

nu ligger leverantörs fakturan under obetalda samt med röd text att betalningen misslyckades

jag vill ju ha bort denna lev fakturan typ ångra 

pratade med supporten idag som hjälpte mig typ med en ny faktura som typ skulle bli en kredit faktura men den har bara lagt sig som en ny D faktura men i motsatta fält gentemot ursprungsfakturan 

det går bara runt nu i mitt huvud 

istället för att blivit av med lev fakturan under obetald 

ursprungs fakturan ser ut så här 

2440  K 27176

4031   D  27176

sen den som skulle vara en kredit som jag skulle möta med den ursprungliga som han på supporten hjälpte mig med 

2440 D 27176

4031 K 27176

så kontona har ju 0 nollats men jag har ju inte blivit av med min obetalda lev faktura 

tacksam för hjälp 

[Pacsac]

Under Inköp-Leverantörsfakturor finner du en lista på alla obetalda fakturor, ta kreditfakturan och till höger så väljer du Åtgärd - kvitta.

Där letar du upp "originalfakturan" som du kvittar emot