Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Mattias A2
MEDLEM

Kvitta kreditfaktura olika kundnummer - eEkonomi

jag har en kund som har flera kundnummer som avser olika avdelningar.
Detta för att kunna mäta kundens kostnader på ett bra sätt.
Nu har kunden kvittat en kreditfaktura mot en faktura på det andra kundnummret.
Hur gör jag för att rätta till detta?
5 SVAR 5
sivlai
MEDLEM

Jag skulle ta kontakt med kunden och höra om det är korrekt.
Mattias A2
MEDLEM

Ja, det har jag gjort och kunden är ett företag och jag har endast ett leverantörsnummer så i deras värld är det i sin ordning
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej! 
Eftersom de har olika kundnummer i eEkonomi kan du inte kvitta dem rakt av mot varandra.
Är debetfakturan och kreditfakturan på samma belopp eller ska det betalas någon mellanskillnad? 

/Mallan
Mattias A2
MEDLEM

I deras betalfil har de betalt för följande:
Kundnr 1:
Faktura, 900kr
Faktura, 800kr
Kundnr 2
Kreditfaktura -500kr

Inbetalt. 1200kr
Fd medlem
Inte tillämpbar

Om du har en bankhändelse under Kassa- och bank klickar du på Matcha - välj Inbetalning från kundfaktura - plocka upp den ena kundfakturan.
Välj sedan Ny bokföringshändelse - Inbetalning från kundfaktura - plocka upp den andra kundfakturan.
Nu bör du ha ett belopp kvar att stämma av på -500 kr och då är det återigen Ny bokföringshändelse - Betalning av krediterad faktura (eller vad det nu står) - plocka upp kreditfakturan på -500 kr.

Nu ska det vara belopp kvar att stämma av noll och du kan klicka Bokför. 

Om du inte använder dig av Kassa- och bank väljer du Åtgärder - Inbetalning på samtliga tre fakturor. Välj samma datum och samma konto som betalningen kommit in till. 

/Mallan