Hej,
har köpt in specifika varor som skall säljas vidare till kund och har kommit överens med kunden att kunden skall betala den frakt som mitt bolag har varit tvungen att ta för att få hem varorna.
Behöver uppenbarligen lägga till en artikel som heter frakt för att jag skall kunna välja det när jag i eEkonomi skall upprätta en faktura.
Men mot vilket konto skall jag koppla denna artikel?
Tack på förhand!
Löst! Gå till lösning.
Fakturerad frakt i samband med varuförsäljning är normalt "Varor 25% moms" på artikeln
Har du det blir också "export-kontering" rätt
Tack så mycket Pacsac för ett snabbt svar denna fredagsmysafton med lite ekonomi. 🙂
Så följande skärmdumpar stämmer då om jag förstår dig rätt?
Jag hittade en artikelkontering som heter Expeditionsavgift 25% och som kanske är den som jag borde använda mig av på min artikel som heter frakt?
Försäljning varor är ett bättre alternativ
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.