Hej! Jag har en liten differens i mina kundfodringar, konto 1510. Jag fick som råd av revisor att boka bort differensen. Hur gör jag detta?
Fel i kundfordranskontot har antagligen uppstått på grund av att manuella transaktioner bokförts istället. Jag har kollat igenom alla mina fakturor och inbetalningar flera gånger, och hittar inget fel som löser den differensen.