Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Highlighted
NY MEDLEM

Matcha resterande moms från kund - eEkonomi

matcha försenade inbetalning av moms från Kund
2 SVAR 2
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Matcha resterande moms från kund - eEkonomi

hej
pga mitt misstag (upptäkte under deklarationen 2018) betalde kunden  25% moms på tjänsten först 2018.
Kan ej importera/ använder Fakturen, den var gjorde i annat program. Dock har scannat fakturen med Visma Scanna.
Fråga:- Hur bokföra jag detta?  Visma föreslår  3041 - Försäljn tjänst 25% sv Men jag vet att det kan inte stämma.
Det är ingen moms på denna insättning, Hela summen är moms de var skyldig mig./ en skuld

Tack på förhand,mvh elsie
Highlighted

Re: Matcha resterande moms från kund - eEkonomi

Hej Elsie!

Jag antar att du använder fakturametoden för momsredovisning.

Då är det enkelt att åtgärda det hela.

När kunden gör första inbetalningen så skriver du ned 1510(kundfordringarna med beloppet i kredit) och debiterar likvidkonto t.ex. 1930.

Den återstående delen av din fordran får ligga kvar som kundfordringar över årsskiftet. När betalning kommer in så för vi på samma sätt som vid första inbetalningen från kund.


Använder du kontant metoden så gör du enligt följande

Första betalningen kommer in. 80 % lägger vi på konto 3041 och 20 % på 2611 momskontot.

I bokslutet skall du boka upp resterade del av fordran såsom kundfordran 1510. Alltså 80% av beloppet på konto 3041 och resterade 20% på 2611. Debet kundfordran 1510 på hela fordran.

När kunden betalar in så bokar du bort kundfordran mot likvidkontot.


MVH

Tomas Tobiasson

Angamato Ekonomikonsult.