Fd medlem
Inte tillämpbar
2018-12-09
15:12
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2018-12-09
15:12
Periodisera hyra med kontantmetoden - eEkonomi
Jag är nybörjare med ideell förening och funderar hur jag ska bokföra hyran över årsskiftet. Det är ingen moms på hyran och vi kör med kontantmetoden, räkenskapsår = kalenderår.
Har tre fakturor med fakturadatum 15/11 med hyra för jan,feb,mar. Januarihyran ska betalas i slutet av december,
övriga betalas nästa år. Januari måste jag rimligen periodisera då den betalas på "fel" år?, men behöver jag göra något med övriga månader?
Läste någonstans att programmet själv konterar om dem vid årsslutet, eller ska dessa konteras mot förbetalda hyror och konteras om nästa år?
Mvh
Andreas
Innehållet är verifierat av Visma Spcs 23-01-18
Svara
9 SVAR 9
2018-12-09
15:43
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2018-12-09
15:43
Hej
Det finns två saker du behöver hantera, bokföring av fakturorna och periodisering av kostnader.
Bokföring
När du registrerat alla tre fakturorna kommer den första att bokföras vid betalning i december. Antar att konteringen då blir:
5010 Debet
1930 Kredit
Enligt reglerna för kontantmetoden ska alla obetalda fakturor (både kund och leverantör) vara bokförda vid räkenskapsårets slut. Det innebär att de två obetalda fakturorna ska bokföras som leverantörsskuld:
5010 Debet
2440 Kredit
Denna bokföring görs automatiskt i eEkonomi och man får en påminnelse i samband med Årsavstämning.
Periodisering
Som du konstaterat ska alla tre kostnadsposterna periodiseras till 2019:
2018-12-31 gör du en interimspost och nollar bort kostnaden från 2018 års RR:
5010 Kredit (3 belopp)
1710 Debet (Förutbetalda hyreskostnader)
Interimsposten kan du sedan lösa upp endera hela beloppet 2019-01-01 eller ta varje månad för sig jan-mars.
MVH
RoffaK
Det finns två saker du behöver hantera, bokföring av fakturorna och periodisering av kostnader.
Bokföring
När du registrerat alla tre fakturorna kommer den första att bokföras vid betalning i december. Antar att konteringen då blir:
5010 Debet
1930 Kredit
Enligt reglerna för kontantmetoden ska alla obetalda fakturor (både kund och leverantör) vara bokförda vid räkenskapsårets slut. Det innebär att de två obetalda fakturorna ska bokföras som leverantörsskuld:
5010 Debet
2440 Kredit
Denna bokföring görs automatiskt i eEkonomi och man får en påminnelse i samband med Årsavstämning.
Periodisering
Som du konstaterat ska alla tre kostnadsposterna periodiseras till 2019:
2018-12-31 gör du en interimspost och nollar bort kostnaden från 2018 års RR:
5010 Kredit (3 belopp)
1710 Debet (Förutbetalda hyreskostnader)
Interimsposten kan du sedan lösa upp endera hela beloppet 2019-01-01 eller ta varje månad för sig jan-mars.
MVH
RoffaK
Svara
2018-12-10
08:35
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2018-12-10
08:35
Stämmer bra men istället för att periodisera det manuellt så klicka på knappen "Periodisera" nere till vänster på själva verifikationen.
Mvh
Lovisa
Mvh
Lovisa
Med vänlig hälsning
Lovisa Ljungvall
4L Ekonomi AB
0522-650100
Lovisa Ljungvall
4L Ekonomi AB
0522-650100
Svara
2018-12-11
19:19
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2018-12-11
19:19
Jag behöver alltså bara klicka på periodisera så gör programmet dessa konteringar sen alltså. Hur blir det med en kundfaktura som löper över årsskiftet och förmodligen blir betalad i januari? Antar att programmet identifierar den vid årsavstämningen och gör detta automatiskt?
2018-12-12
08:44
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2018-12-12
08:44
Klicka på periodisera så får du upp en ruta där du fyller i under vilken period den ska periodiseras.
Sen kan du gå till manuella verifikationer och när du klickar på pilen vid ny verifikation så står det periodisering. Klicka där och bokför. Detta gör du alltså efter årsskiftet.
Sen kan du gå till manuella verifikationer och när du klickar på pilen vid ny verifikation så står det periodisering. Klicka där och bokför. Detta gör du alltså efter årsskiftet.
Med vänlig hälsning
Lovisa Ljungvall
4L Ekonomi AB
0522-650100
Lovisa Ljungvall
4L Ekonomi AB
0522-650100
Svara
2019-01-07
15:53
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-01-07
15:53
Detta verkar bara funka på fakturor som faktiskt blivit betalda. Jag har periodiserat de två hyror som skall betalas i jan och feb men de försvinner inte från resultaträkningen för förra året som den som faktiskt är betald i dec gjorde då jag körde med periodisera knappen på den. Hur får jag bort dessa två hyror från förra årets resultat? De står som periodiserade men bokas inte om. Måste jag göra detta manuellt ändå?
2019-01-14
09:30
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-01-14
09:30
Hej!
Kontrollera vilket datum du har på periodiseringen och att periodiseringen är genomförd. Det ser du lättast genom att öppna fakturan under Inköp - Leverantörsfakturor.
/Anna
Kontrollera vilket datum du har på periodiseringen och att periodiseringen är genomförd. Det ser du lättast genom att öppna fakturan under Inköp - Leverantörsfakturor.
/Anna
Anna Svensson
~Content producer, Visma lönefamilj~
~Content producer, Visma lönefamilj~
2019-01-17
11:40
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-01-17
11:40
hej, jag har samma problem som Magnus.
En hyresfaktura i december som avser jan-mars med förfallodag i januari som jag periodiserat hamnar enligt följande:
faktura belopp 5488 kr
Levskuld 2440 kredit 5488 kr
moms 2641 deb 1097 kr
It tjänst konto 6540 4390 kr
Borde inte levskulden möta upp med konto 1790 på 4390 kr
Jag ser ju att den år 2019 tar en kostnad på konto 6540 från konto 1790 med 1/3 av beloppet i januari.
//Leif
Här får jag ju kostnaden på båda åren
En hyresfaktura i december som avser jan-mars med förfallodag i januari som jag periodiserat hamnar enligt följande:
faktura belopp 5488 kr
Levskuld 2440 kredit 5488 kr
moms 2641 deb 1097 kr
It tjänst konto 6540 4390 kr
Borde inte levskulden möta upp med konto 1790 på 4390 kr
Jag ser ju att den år 2019 tar en kostnad på konto 6540 från konto 1790 med 1/3 av beloppet i januari.
//Leif
Här får jag ju kostnaden på båda åren
2019-01-17
14:07
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-01-17
14:07
Är det bara att lägga in en bokföring:
6540 Kredit 4390 kr
1790 Debet 4390 kr
6540 Kredit 4390 kr
1790 Debet 4390 kr
2019-01-18
14:00
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-01-18
14:00
Hej Leif!
Har du periodiserat fakturan i eEkonomi? Är periodiseringarna genomförda om du kikar under Bokföring - Verifikationer - Kommande periodiseringar. Det fungerar bara att periodisera fakturor som är slutbetalda.
Vad har du satt för datum på periodiseringen?
Moa
Har du periodiserat fakturan i eEkonomi? Är periodiseringarna genomförda om du kikar under Bokföring - Verifikationer - Kommande periodiseringar. Det fungerar bara att periodisera fakturor som är slutbetalda.
Vad har du satt för datum på periodiseringen?
Moa