Jag har en kund som får in bidrag vilka de sedan via underleverantörer använder i ett antal olika projekt. Idag löser de bokföringen med att de tar pengar från sin bank och kostnadsför säg 100 kr i samband med att de lämnar pengarna till underleverantör. Tiden går, och när underleverantör redovisar sina verkliga kostnader så krediteras kostnadskontot med samma 100 kr och läggs ut på de egentliga kostnadskontona. Hur kan man göra istället? min tanke är att lägga utbetalningen på 1680/motsv. Har någon något liknande case och hur har ni löst det? tacksam för konkreta tips.
