Skapade en gång i tiden en felaktig faktura, fick då hjälp att skapa en nya faktura som korrigerade den första, heter det så? Manuell verifikation. Sedan skapade jag en ny faktra som var "rätt". Jag har allt sedan dess haft dessa två fakturor liggade som rödmarkarade, undrar nu hur jag får bort dessa?
Det är alltså en kvittning, korrigering, osäker på hur det där gick till när jag gjorde det.
Men nu då, under "åtgärder" vad ska jag klicka i där? "inbetalning" på den första och "utbetalning" på den andra, försvinner de här två då?
Det är alltid svårt att rådgöra utan att se hur korrigeringar är gjorda och därför kanske det är bäst att du tar kontakt med supporten som kan koppla upp och titta tillsammans med dig i ditt program.
Rent logiskt så känns det som du är på rätt spår och att du bör välja inbetalning på den ena och utbetalning på den andra men för säkerhets skull så rekommnederar jag att du hör av dig till supporten så hjälper vi dig gärna i den kanalen istället.
Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet.
