Varför konterar programmet "Leverantörsskuld 2440" istället för "Företagskonto"?
När jag vill bokföra leverantörsfakturor som jag t ex får in i programmet så konterar programmet automatiskt "2440 Leverantörsskuld" i Kredit istället för "1930 Företagskonto" i Kredit som jag vill ha där och det går inte att ändra?!
Varför blir det så? Hur gör jag för att det inte ska bli så? Jag bokför enligt kontantmetoden.
Konto 2440 väljs för att om du har obetalda leverantörsfakturor kvar vid räkenskapsårets slut bokförs de enligt faktureringsmetoden. Du bokar upp de leverantörsfakturor du ännu inte fått betalt för och visar på så sätt att du har en leverantörsskuld som löper över årsskiftet.
Men eftersom du har kontantmetoden så skapas aldrig någon verifikation när du skapar leverantörsfakturan. Alltså bokas det aldrig något på 2440. Utan sedan när du betalar fakturan så konteras den med 1930 i kredit istället.
