Hej!
Jag har klarat av mitt första Visma år och ska nu samla ihop allt till revisorerna. Inser att jag rört till det med vernr serierna. Jag har A för bank, kundfakturor och allt K för sådant som går via kontantkassan. Men nu har jag fått det rörigt och A serien hänger inte samman med bankkontouttraget utan mitt vad det är dyker annat upp och serien blir inte i nummerordning... Jag hoppas att jag bara tänker fel;)
Vi har kundfakturor, ett fåtal leverantörsfakturor och lite "bara kvitton" där jag gjort en utbetalning från bankkontot till någon. Dessutom sker ju bokningar som inte har med varken kassa eller bank att göra, tex uppbokningar eller rättelser.
Hur rekommenderar ni att jag ska lägga upp mina serier inför nästa år?
TACK!!
