Ändra betalning för en delbetalad leverantörsfaktura

[Johanna18]

Jag har en levfaktura från 2010 som är delbetald dvs det finns ett belopp kvar, det finns dock inte kvar något att betala på den så jag kan inte bokföra bort resten. Hur gör jag för att få bort denna gamla felaktiga levfaktura från reskontran? 

Tack på förhand!

[Davor P1]

Ligger beloppet bara i reskontran och skvalpar?

Hur ser det ut om du kör en avstämning? får du någon diff mellan reskontra och bokföring?

Beroende på hur detta ser ut finns två tillvägagångssätt för att rätta till det hela.

//Davor P

[Johanna18]

Hej, Ja precis, det är reskontran jag stör mig på. Det är ingen skillnad mellan den och bokföringen. 

[Davor P1]

Gör en bortskrivning helt enkelt.

* Gå in på leverantörsfakturan via BETALNINGAR/UTBETALNINGAR
* Klicka på betalningen så att du kommer till kortläge.
* Ändra UTBETALNINGSKONTO till 3740 (öresavrundning) eller något annat lämpligt konto för att få bort restbeloppet.
* Ange lämpligt betaldatum
* Markera fakturan som betald
* Journalför betalningen i separat journal så att du enkelt kan hitta den om något skulle visa sig blivit fel.

//Davor P

[Johanna18]

Tack, men det finns liksom inget att betala.. Pratade med supporten och de kunde bara lösa det genom att jag skickade säkerhetskopia dit men då måste jag vara utan bokföringsprogram en eller flera dagar och det går liksom inte i mitt jobb. 
Det var bara en chansning om någon härinne visste hur man löste det.
Antar att det registrerats fel ifrån början då jag kunnat boka bort på andra leverantörer men inte på denna. 
Tack ändå 🙂

[Davor P1]

1 Prova köra registervård.
2. Koppla loss den automatiska journalföringen temporärt.
3. Kör enligt tidigare förslag så att du får bort det ur reskontran.
4. Återställ "normal journalföring"

//D

[Johanna18]

Hmm, men leverantörsfakturan kan inte fångas upp via utbetalningar, den finns inte med i listan där. Eller är jag trög nu? 🙂

[Davor P1]

Var ser du att fakturan finns?
Ser du den när du kör ut en LEVERANTÖRSSKULDER lista?

[Johanna18]

I reskontran och i leverantörsfakturor. Men programmet verkar tycka att den är helt betald även fast det ligger en tredjedel kvar att betala.. Mycket irriterande. 

[Davor P1]

Hur ser det ut om du går in på flik 5-betalningar på den fakturan som strular?

Där kan du se alla betaltransaktioner som gjorts på fakturan. 

[Johanna18]

Jag har en flik 3 för betalningar, där kan jag se delbetalningen, men sen brukar det finnas en rad till för obetalt belopp, det saknas i det här fallet. 

[Emma Parai-Arnesson]

Hejsan Johanna! 
I detta fallet behöver vi ta in det för en rättning för att kunna lägga in en betalrad med det obetalda beloppet.
Skickar du in det till oss under dagen så gör vi det samma dag, så du behöver inte stå stilla flera dagar.

Ha en fortsatt bra dag! 

/ Emma 

[Johanna18]

Tack Emma, vart skickar jag den och senast vilken tid för att få tillbaka samma dag?
Ha en fin dag du med,

[Emma Parai-Arnesson]

Hej Johanna! 

Jag har mejlat ut en länk till dig där ni kan ladda upp säkerhetskopian. Väldigt bra om du där också anger versionen ni har av administration 1000 samt vilket löpnummer det gäller.
Det bästa är om ni kan skicka in den på morgonen. 

Ha en bra dag! 

/ Emma