Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
Visma Administration, Fakturering & Förening
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Highlighted
UTFORSKARE

Backa momsrapporten och ta ut en ny

(uppdaterad av Tinna Gunnarsson MODERATOR ‎2020-02-14 14:20 )

Hej,

Jag trodde att jag hade bokfört färdigt oktober månad, så jag skickade in momsdeklarationen till Skatteverket, samt registrerade betalningen till SKV.

Nu har det dykt upp ytterligare några leverantörsfakturor som hör till oktober månad... HUR skulle ni göra? Kan jag lägga till dem på oktober och göra om momsrapporten? Hur gör jag det isf? Kan man ångra/backa momsrapporten? Eller är det bättre att lägga de nytillkomna leverantörsfakturorna på november månad, och bara köra på? Är det okej att göra så? Det är ju jag som får vänta på mina pengar, så det borde det väl inte vara något problem..?

Tack på förhand!

13 SVAR 13
Highlighted

Re: Backa momsrapport? (Har hittat gamla oregistrerade leverantörsfakturor)

Ja
Det är ok att lägga dem i november som dusjälv skriver

Mikael
Highlighted
CHAMPION

Re: Backa momsrapport? (Har hittat gamla oregistrerade leverantörsfakturor)

Gör en ändringsverifikation på den gamla momsrapporten så att du får med dig korrekta siffror till ny momsrapport.

Sen är det bara att skriva en rad till SKV om att fel uppgifter skickats in och att du kommer med en korrigerad momsrapport.

//Davor P
Highlighted
UTFORSKARE

Re: Backa momsrapport? (Har hittat gamla oregistrerade leverantörsfakturor)

Det låter bra! Tack så mycket för hjälpen! 🙂
Highlighted
UTFORSKARE

Re: Backa momsrapport? (Har hittat gamla oregistrerade leverantörsfakturor)

Så jag ska registrera de nya fakturorna på oktober, och istället för att dra ut en momsrapport lägger jag genom en ändringsverifikation på momssumman från fakturorna (för det är ju bara den som påverkar momsrapporten i detta fallet..?) och plussar den på beloppet i tidigare inlämnad ruta 48 till Skatteverket. Är det rätt uppfattat?

Har det någon betydelse om jag gör en Ändringsverifikation eller om jag ändrar i den befintliga verifikationen? Redovisningskonto 2650 kommer iom denna korrigering bytas mot Momsfordran 1650, men det är väl bara att föra om beloppen mellan 2650 och 1650..?

//Jessica

Highlighted
CHAMPION

Re: Backa momsrapport? (Har hittat gamla oregistrerade leverantörsfakturor)

Detta sätt gör att det blir mycket omständligt att följa vad som gjorts.

Jag hade gjort så här:

1. Gör en ändringsverifikation på momsrapporten
2. Registrera och journalför alla missade fakturor
3. Kör ut momsrapporten
4. Läs in hela filen till skatteverket

Detta gör att du direkt kan plocka upp alla siffror som kommer från momsrapporten.

Går du bara in och ändrar o verifikationen är det svårt att efter ett år komma ihåg varför momsrapporten och verifikationen inte har samma siffror när revisorn ställer frågor.....

Det är bättre att i direkt anslutning till verifikationen ha rätt underlag så man inte måste leta på flera ställen efter uppgifter till revisorn. 

//Davor P 
Highlighted
UTFORSKARE

Re: Backa momsrapport? (Har hittat gamla oregistrerade leverantörsfakturor)

Jaha, jag visste inte att jag kunde skriva ut momsrapporten igen.

Men vad är det jag ska skriva i Ändringsverifikationen under din punkt 1?

//Jessica
Highlighted
UTFORSKARE

Re: Backa momsrapport? (Har hittat gamla oregistrerade leverantörsfakturor)

Ska jag bocka i "Kopiera verifikationen med omvända tecken" och bara spara den ändringsverifikationen, och så är punkt 1 färdig?
Highlighted
CHAMPION

Re: Backa momsrapport? (Har hittat gamla oregistrerade leverantörsfakturor)

Gör så här:

1. Gå in på verifikationen som momsrapporten skapade
2. Klicka på SKAPA ÄNDRINGSVERIFIKATION
-  Nu skapas en ändringsverifikation som är spegelvänd mot din momsrapport
3. Kör in alla fakturor
4. Kör ny momsrapport
Klart
Highlighted
CHAMPION

Re: Backa momsrapport? (Har hittat gamla oregistrerade leverantörsfakturor)

Nu hänger jag inte med i svängarna......

Du har helt rätt i ditt resonemang.