Hej!
Jag har pratat med er support gällande att BG-nummer raderas i leverantörsfakturan när jag läser in e-fakturor från en viss leverantör. Jag gissar att leverantören använder fel fält/kod, och skickar BG-nummer som ett bankkontonummer istället. BG-nummer är väl så vitt jag förstår unikt för Sverige, och detta är en internationell leverantör. Leverantören svarar enligt nedan efter att jag har påtalat det troliga felet:
--------------------------------------------------------------------
”In the file we sent to the customer, we did have the value “56316730”:
The header “Bankkonto” is something they are adding themselves – we are just sending the raw number.
Currently we are just using the tag “PayeeFinancialAccount”:
<cac:PayeeFinancialAccount>
<cbc:ID schemeID="BBAN">56316730</cbc:ID>
</cac:PayeeFinancialAccount>”
---------------------------------------------------------------
Kanske era tekniker kan se om de använder fel tag/element/kod (eller vad det heter)? Jag gissar att ni inte kan styra om till rätt tag om de använder fel.
Önskemål till er: Det varit bra om det BG-numret som är sparat i leverantörsregistret används i inlästa leverantörsfakturor, om BG-nummer inte erhålls via e-fakturan, istället för att ni som nu tömmer fältet.
