Jag har omvänd moms på flera fakturor både till kund och från leverantör.
När leverantörsfakturorna som är integrerade via Bygglet kommer så har de ett belopp i vyn som är netto plus moms. Det blir ytterst förvirrande ... Det är rätt i 2440. Men hur tänkte ni när ni valde den ordningen för omvänd moms?
Fakturan summa och leverantörsfakturans belopp bör ju vara samma sak ... ?
När det kommer till hur det fungerar med integrationer så är det ingenting vi har möjlighet att varken testa eller besvara här i forumet. Mitt förslag är att du börjar med att höra med Bygglet om det är någon anpassning som behöver göras i integrationen.
Vi har väldigt många kunder som har just kombinationen Bygglet och Administration så jag är ganska säker på att de kommer att kunna hjälpa dig. Annars ringer du till vår support så får vi skapa ett ärende så du får en smidig och bra lösning.
