Om jag tolkar din information rätt gäller frågan leverantörsfakturor i Administration. Registrerar du betalningen direkt inne på leverantörsfakturorna gäller det att du väljer konto 1910. Ändrar du betalstatus i utbetalningsrutinen och inte skickar fil kommer programmet att välja det kontot som ligger i företagsinställningarna för manuella utbetalningar. Vill du inte att det kontot ska användas på vissa fakturor kan du i utbetalningsrutinen dubbelklicka på leverantörsfakturan och fylla i konto 1910 i fältet Utbetalningskonto nere till vänster innan du ändrar betalstatus.
