Hej! Någon som vet hur jag får till det rätt i fälten på fakturan? Jag skriver in referensen i "er referens" som då hamnar i ett fält som heter " er kontakt" hos mottagaren, men denne tycker att det ska hamna i ett fält som heter "beställarreferens" det finns ju inget motsvarande fält när jag gör fakturan. Så hur löser jag detta? Går det?
Den här frågans innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 22-05-16
Ja det är ju det. Dom godkände den manuellt, det blir väl så i början. Jag får prova mig fram på nästa faktura, men det känns ju sådär bra att inte ”göra rätt”
Som Davor P skriver ovan så är det fältet Referenskod som ska avse beställarreferens. Håller med om att det är lite otydligt med de olika benämningarna. Referenskod är inget synligt fält på utskriften av fakturan utan är endast ett elektroniskt fält som vissa mottagare kräver när det gäller e-fakturor. Vanligtvis består den elektroniska referensen av en kod som identifierar en person, avdelning eller liknande. Vad bra att dom kunde godkänna den manuellt, så kan du använda Referenskod-fältet framöver så ska fakturorna levereras rätt till er mottagare.
