Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
Visma Administration, Fakturering & Förening
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
NY MEDLEM

Konteringsmall på leverantörsfaktura - öresutjämning

Jag har en konteringsmall på leverantörsfakturor som hanterar vanliga inköp på konto 4010. Jag kan dock inte läsa mig till eller lösa hur jag ska lägga in öresutjämningen i mallen. Min önskan är att den alltid ska kontera öresutjämningen (som blir över) på konto 3740 oavsett vilket värde den har. Den har ju aldrig över 1kr. Hur löser jag det?
1 GODKÄNDA LÖSNINGAR

Godkända lösningar
Highlighted
CONTENT PRODUCER

Re: Konteringsmall på leverantörsfaktura - öresutjämning

Hej!

Jag hittade den här tråden och undrar lite hur du hanterar detta idag?

Jag slet mitt hår lite och tror att jag fick till en lösning som kan funka:
Om du vill specificera öresavrundningen borde du kunna lägga till konto 3740 två gånger i konteringsmallen och lägga in variabler för att använda dem vid negativ och positiv öresavrundning.

Jag la upp konteringsmallen såhär:

Beroende på om jag fyller i "Öresavrundning" eller "Kredit öresavrundning" konteras leverantörsfakturan med öresavrundningen.

Mitt tips är att du testar att lägga upp en konteringsmall som jag har gjort och via knappen Testa kan du kika på om det blir så som du önskar. Eftersom du kan lägga blanka variabler borde det funka.

/Anna
Anna Svensson
~Content producer, Visma lönefamilj~

Visa lösning i originalinlägg

3 SVAR 3
Highlighted
ANSTÄLLD

Re: Konteringsmall på leverantörsfaktura - öresutjämning

Hej Regina!

Dessvärre finns det inget sätt att få konteringsmallen att automatiskt förstå och utföra detta, och då lägga det mot konto 3740. I den bakomliggande formeln kommer det alltså fördelas ut enligt det du angivit i mallvärdet. För att få till detta krävs med andra ord manuell hantering på själva leverantörsfakturan, vilket jag misstänker att du redan gör idag. Tar dock med mig detta till ansvariga.

Tack för din synpunkt!
Highlighted
NY MEDLEM

Re: Konteringsmall på leverantörsfaktura - öresutjämning

Okej då får jag hantera det som idag. För oss är det dock ett stort bekymmer i och med att det handlar om flera hundra fakturor i månaden. Så tacksam att du för funderingen vidare. 
Highlighted
CONTENT PRODUCER

Re: Konteringsmall på leverantörsfaktura - öresutjämning

Hej!

Jag hittade den här tråden och undrar lite hur du hanterar detta idag?

Jag slet mitt hår lite och tror att jag fick till en lösning som kan funka:
Om du vill specificera öresavrundningen borde du kunna lägga till konto 3740 två gånger i konteringsmallen och lägga in variabler för att använda dem vid negativ och positiv öresavrundning.

Jag la upp konteringsmallen såhär:

Beroende på om jag fyller i "Öresavrundning" eller "Kredit öresavrundning" konteras leverantörsfakturan med öresavrundningen.

Mitt tips är att du testar att lägga upp en konteringsmall som jag har gjort och via knappen Testa kan du kika på om det blir så som du önskar. Eftersom du kan lägga blanka variabler borde det funka.

/Anna
Anna Svensson
~Content producer, Visma lönefamilj~

Visa lösning i originalinlägg