Om du har en överbetalning på en leverantörsfaktura så finns det ett negativt saldo på fakturan, det ser du under
Saldo på flik
Betalningar. Du väljer
Kommando - Ändra betalstatus och här för
Konto väljer du
1684 (som måste vara aktivt och det kryssar du i under Bokföring - Kontoplan).
Nu konteras det så här

När du sedan får pengarna från din leverantör bokför du 1684 kredit och 1930 debet med en manuell verifikation.