En av våra kunder har fått en kreditfaktura och några mindre debetfakturor från oss. Vi har alltså hittills haft en skuld till kunden. Nu vill kunden ha den krediten (mellanskillnaden) utbetald vilket är helt OK.
Men hur gör jag i Visma adm. 2000 när jag ska betalningsboka dessa fakturor? Gör man en inbetalning "som vanligt" som blir minus i inbetalningsjournalen - eller någon annan finess?
Helt riktigt. En inbetalningsjournal där du skriver in numret på kreditfakturan och att du betalat via BG eller PG eller hur du nu betalat så kommer journalen ut med debet kundfordringar och kredit utbetalningskontot
